如何帮助企业进行有效的税务筹划

287人已看文章作者:节虎网 更新时间:2019-06-04 03:59:35

企业的税务管理工作已经被越来越多的企业所重视,渗透于企业经营的各个方面,税务筹划是税务管理的重要组成部分。伴随金税三期的推进,国家对税务的管理不断趋向精细化。企业也更加重视到税务筹划的重要性。今天节虎带您一同学习下几种常见的筹划方法。

1、利用免税

在税法政策中,有税基免税以及税额免税两类,通常在税务筹划中,可以通过这两种方式进行筹划,以达到降低税负的作用。

2、利用减税

如企业成为高新技术企业,可享受15%(原税率25%)的低税率缴税;增值税小规模纳税人销售额不超过3万元(按季纳税9万元),可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策;年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、利用税率差异

如自来水企业一般纳税人可以按11%计算增值税,也可以选择按3%的简易办法计算增值税。因此自来水企业一般纳税人可以结合自身情况选择对自己有利的税率。跨国企业可以利用国际税收政策差异,综合自身业务需要,最终实现利益最大化。

4、利用分劈计税

将化妆品套装中的护肤品单拿出来销售,则护肤品可能就无需缴纳消费税了。混合销售的业务如果适用税率较高,那么应该分开,转化成兼营,有可能实现部分销售收入的税率降低。

5、利用税收扣除

在合法、合理的情况下,设法增加可抵扣项目金额,比如加大研发投入,可实现研发费用加计扣除;购置符合相应条件的研发设备,可以一次性在企业所得税税前扣除。

6、利用退税

对自治区内注册的出版单位,其出版物可以享受增值税100%先征后退的政策;增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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